南宁职业技术学院2014年部门决算

来源:院长办公室编辑: 作者: 校长办公室发布时间:2015-08-27浏览量:

第一部分:南宁职业技术学院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁职业技术学院2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁职业技术学院2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明


第一部分:南宁职业技术学院概况

一、主要职能

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位,分5个分院办学,学院总部设在罗文相思湖新校区,在校全日制高职高专生16000多人,成人继续教育学生5000人,生源来自全国10多个省、市、自治区。目前学院开设有58个高等职业教育专业,学院是目前广西唯一拥有国家级精品专业、连续七年获得国家级精品课程及数量最多的高等院校。同时也是广西获得国家级教学成果奖最多、学生参加各级各类技能竞赛获奖最多的高职院校。学院主要培养高等专科学历技术应用型人才,开展相关继续教育、专业培训、学术交流。

二、部门决算单位构成

南宁职业技术学院属于一级核算事业单位,无下属二级单位。

第二部分:南宁职业技术学院2014年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

11022.06

一、一般公共服务

 

二、事业收入

14442.93

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

五、教育

24201.47

四、其他收入

 

……

 

 

八、社会保障和就业

12.02

 

九、医疗卫生与计划生育

699.65

 

 

……

 

 

十九、住房保障

554.78

……

二十二、其他支出

本年收入合计

25464.99

本年支出合计

25467.92

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

1.02

 上年结转

306.36

结转下年

302.41

 

 

 

收入总计

25771.35

支出总计

25771.35


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目

编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25464.99

11022.06

14442.93

205

教育支出

24198.54

9871.61

14326.93

20502

普通教育

1676.53

1676.53

2050205

高等教育

1676.53

1676.53

20503

职业教育

22514.01

8187.08

14326.93

2050305

高等职业教育

22116.12

7789.19

14326.93

2050399

其他职业教育支出

397.89

397.89

20599

其他教育支出

8.00

8.00

2059999

其他教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

12.02

12.02

20808

抚恤

5.52

5.52

2080801

死亡抚恤

5.52

5.52

20860

残疾人就业保障金支出

6.50

6.50

2086001

就业和培训

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

699.65

583.65

116.00

21005

医疗保障

699.65

583.65

116.00

2100502

事业单位医疗

315.97

199.97

116.00

2100503

公务员医疗补助

383.68

383.68

221

住房保障支出

554.78

554.78

22102

住房改革支出

554.78

554.78

2210201

住房公积金

554.78

554.78

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25467.92

9481.12

15986.80

205

教育支出

24201.47

8221.17

15980.30

20502

普通教育

1807.12

1807.12

2050205

高等教育

1699.53

1699.53

2050299

其他普通教育支出

107.59

107.59

20503

职业教育

22386.35

8221.17

14165.18

2050305

高等职业教育

21958.46

8221.17

13737.29

2050399

其他职业教育支出

427.89

427.89

20599

其他教育支出

8.00

8.00

2059999

其他教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

12.02

5.52

6.50

20808

抚恤

5.52

5.52

2080801

死亡抚恤

5.52

5.52

20860

残疾人就业保障金支出

6.50

6.50

2086001

就业和培训

6.50

6.50

210

医疗卫生与计划生育支出

699.65

699.65

21005

医疗保障

699.65

699.65

2100502

事业单位医疗

315.97

315.97

2100503

公务员医疗补助

383.68

383.68

221

住房保障支出

554.78

554.78

22102

住房改革支出

554.78

554.78

2210201

住房公积金

554.78

554.78

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

11015.56

一、一般公共服务支出

18

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

6.5

二、外交支出

19

 

 

3

……

20

 

 

4

五、教育支出

21

9875.56

9875.56

 

 

5

22

 

 

6

……

23

 

 

7

八、社会保障和就业支出

24

12.02

5.52

6.5 

 

8

九、医疗卫生与计划生育支出

25

583.65

583.65

 

 

9

……

26

 

 

10

十九、住房保障支出

27

554.78

554.78

 

 

11

 

28

本年收入合计

12

11022.06

本年支出合计

29

11026.01

年初财政拨款结转和结余

13

306.36

年末结转和结余

30

302.41

一般公共预算财政拨款

14

306.36

 

31

政府性基金预算财政拨款

15

 

32

 

16

 

33

合计

17

11328.42

合计

34

11328.42

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11019.51

7444.26

3575.25

205

教育支出

9875.56

6300.31

3575.25

20502

普通教育

1807.12

1807.12

2050205

高等教育

1699.53

1699.53

2050299

其他普通教育支出

107.59

107.59

20503

职业教育

8060.44

6300.31

1760.13

2050305

高等职业教育

7632.55

6300.31

1332.24

2050399

其他职业教育支出

427.89

427.89

20599

其他教育支出

8.00

8.00

2059999

其他教育支出

8.00

8.00

208

社会保障和就业支出

5.52

5.52

20808

抚恤

5.52

5.52

2080801

死亡抚恤

5.52

5.52

210

医疗卫生与计划生育支出

583.65

583.65

21005

医疗保障

583.65

583.65

2100502

事业单位医疗

199.97

199.97

2100503

公务员医疗补助

383.68

383.68

221

住房保障支出

554.78

554.78

22102

住房改革支出

554.78

554.78

2210201

住房公积金

554.78

554.78


表六:一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

7444.26 

6351.01

1093.25

工资福利支出

4152.68

4152.68

 

基本工资

974.05

974.05

 

津贴补贴

0.42

0.42

 

社会保障缴费

684.80

684.80

 

绩效工资

2433.92

2433.92

 

其他工资福利支出

59.49

59.49

 

商品和服务支出

1093.25

 

1093.25

办公费

415.11

 

415.11

印刷费

11.97

 

11.97

手续费

0.89

 

0.89

水费

133.74

133.74

电费

145.29

145.29

邮电费

128.80

128.80

差旅费

7.67

7.67

维修(护)费

107.14

107.14

培训费

2.85

2.85

公务接待费

2.91

2.91

劳务费

0.60

0.60

工会经费

49.79

49.79

福利费

10.93

10.93

公务用车运行维护费

21.60

21.60

其他交通费

13.18

13.18

税金及附加费用

30.40

 

30.40

其他商品和服务支出

10.38

 

10.38

对个人和家庭的补助

2198.33

2198.33

离休费

55.81

55.81

退休费

1495.78

1495.78

抚恤金

5.52

5.52

医疗费

5.96

5.96

助学金

80.37

80.37

奖学金

0.11

0.11

住房公积金

554.78

554.78


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

26.30

22.80

22.80

3.50

24.51

21.60

21.60

2.91

表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

6.50 

6.50 

 

6.50 

 

 

 

20860

残疾人就业保障金支出

 

 

 

6.50 

6.50 

 

6.50 

 

 

 

2086001

就业和培训

 

 

 

6.50 

6.50 

 

6.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:南宁职业技术学院2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计25771.35万元。

1.财政拨款收入11022.06万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入14442.93万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余306.36万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

(二)支出总计25771.35万元。包括:

1.教育(类)24201.47万元

2.社会保障和就业(类)12.02万元:主要用于本级按国家规定发放的抚恤金及残疾人就业和培训保障支出。

3.医疗卫生与计划生育(类)699.65万元

4.住房保障支出(类)554.78万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配1.02万元,为事业单位事业基金。

6.年末结转和结余302.41万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,为财政拨款结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

南宁职业技术学院2014年度一般公共预算支出11019.51万元,其中:基本支出7444.26万元,项目支出3575.25万元。其中:普通教育项目支出1807.12万元,职业教育基本支出6300.31万元、职业教育项目支出1760.13万元,其他教育项目支出8.00万元,社会保障和就业支出5.52万元,医疗保障基本支出583.65万元,住房改革基本支出554.78万元。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

南宁职业技术学院2014年度政府性基金支出6.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出6.5万元。其中社会保障和就业支出6.5万元

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算21.60万元;公务接待费支出决算2.91万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出21.60万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出21.60万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,南宁职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为15辆,全年运行费支出21.60万元,平均每辆1.44万元。

(三)公务接待费支出2.91万元。

五、其他重要事项情况说明

无。