目   录

 

第一部分：部门概况  

一、南宁职业技术学院主要职责和2019年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成  

三、编制现状和人员构成  

 

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

　　

一、南宁职业技术学院主要职责和2019年主要工作任务  

（一）主要职责

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位，在校全日制学生17000多人，生源来自全国多个省、市、自治区。学校坚持开放办学，立足南宁，服务广西，面向东盟，在“一带一路”的战略框架下，主动适应国家经济发展新常态，为地方经济社会发展培养高素质技术技能型专业人才；学校鼓励教师做好科学研究，多项科研项目获得国家和自治区立项；学校着力做好校企合作，积极推进产教融合，更好服务地方经济社会发展。

（二）2019年主要工作任务

1.全面实施高质量党的建设工程。积极贯彻党的十九大精神，坚持把党的政治建设摆在首位，高质量完成学校党委换届工作，强化思想政治和意识形态工作和，强化干部队伍建设，强化基层党组织建设，强化党风廉政建设和监督执纪问责。

2.全面实施高水平重点专业及专业群建设工程。科学优化专业布局与结构，加快推进新工科建设，着力建设高水平专业及专业群，着力建设特色优势专业群。

3.全面实施高水平师资队伍建设工程。持续推进高层次人才引进工作，持续加大师资培养培训力度，持续推进师资管理机制建设。

4.全面实施高水平课程改革工程。实施课程改革“脱水”工程，重点推动教学理念、教学方法、教学内容等关键要素改革，全面梳理课程内容，淘汰“水课”，打造“金课”。坚持教学与科研相结合，鼓励和支持教师围绕教学改革和教学质量提升做科研。

5.全面实施高水平产教深度融合发展工程。大力开展校企合作，促进产教深度融合，联合政府部门、职业院校、行业企业或事业单位成立职业教育集团或者合作联盟，成立学校理事会，探索建立产教联盟、行业学院等产教融合新模式。

6.全面实施高水平实训体系建设工程。做好广西职业技能公共实训基地运营和管理工作，进一步完善实训体系建设。

7.全面实施高水平创新创业提升工程。大力推进以企业为主体的协同创新和成果转化，深化以培养创新能力为主的教学改革。

8.全面实施高水平区域（国际）合作工程。深化区域（国际）交流与合作，以桂港现代职业教育发展中心为平台，引进国际优质教育资源，并以此面向东盟国家开展各类技术技能培训，力争打造成为连接港澳台和东盟国家的职业教育枢纽。

9.全面实施高水平服务能力提升工程。建立学校职业技能培训激励机制，加强社区教育服务和特殊教育服务，继续抓好职业教育精准扶贫，严格落实反间谍安全防范责任制，营造安全稳定和谐的改革发展环境。

10.全面实施高水平学生素养工程。完善学生素养学分计划，加强学生精准化管理与服务，加强学生信息化管理，高质量完成招生就业工作。

11.全面实施高水平内部质量诊断与改进工程。强化内部质量保证体系，完善大数据平台建设。

12.全面实施高质量学校内部管理改革工程。加强学校治理体系和治理能力建设，提升财务管理水平与质量，加快后勤服务改革，加强资源配置管理，强化学校内部审计，加强图书资源建设，加强学校统计工作，加强信息素养教育。

13.全面实施高质量基础设施建设工程。完成新校区剩余土地征收、景观工程规划和重点区域设计，完成在建工程的装修、验收和交付使用工作，推进新建项目和危旧房改造的工作进程。

14.全面实施高质量校园文化建设工程。加强校园文化建设，进一步加强学校文化育人与文化内涵建设的顶层设计，出台校园文化建设总体方案。

15.全面实施高质量智慧校园建设工程。加强智慧校园建设，完善现有系统，建设新业务管理系统，推进信息化建设的应用升级和使用效果评价管理。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁职业技术学院是财政全额拨款的预算管理事业单位，属于公益二类单位；学校下设有学校办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委办公室、学生工作处、学校团委、招生就业处、教务处、科技处、财务处、后勤管理处、现代教育技术中心、校工会、图书馆、国际交流中心、审计办公室、资产与招标管理办公室、南宁职技实业开发中心、教育发展与质量管理办公室、商学院、财经学院、机电工程学院、信息工程学院、国际学院、旅游学院、艺术工程学院、建筑工程学院、公共管理学院、思想政治理论教学部、基础教学部、高等职业技能培训学院等31个内部机构。

   2. 所属单位

无所属单位。

 （二）部门预算单位构成

南宁职业技术学院为一级预算单位，无附属二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

我校编制数816人，其中：全额事业编制792人，工勤编制24人。现编制内实有在职人数739人。

（二）人员构成

学校实有在职人员中正高级职称26人，副高级职称169人，中级职称287人，其他职工257人，人员构成具有一定的合理性，能满足学校教学和发展需要。

 

 

 

 

第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

　　  

一、2019年部门收支预算总体情况  

（一）2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算37606.43万元，其中：一般公共预算收入23880.77万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金13725.66万元，上年结余收入0万元，收入总计37606.43万元。

   （二）2019年部门支出预算总体情况

2019年支出总预算37606.43万元，其中：基本支出16731.77

万元；项目支出20874.66万元，上年结转安排的支出0万元。

1.2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四类，其中：

（1）教育支出预算34342.04万元，其中高等职业教育支出34342.04万元。

（2）社会保障和就业支出预算1409.01万元，其中事业单位离退休支出247.65万元；机关事业单位基本养老保险支出1161.36万元。

（3）卫生健康支出预算1049.42万元，其中事业单位医疗支出464.54万元；公务员医疗补助支出575.69万元；其他行政事业单位医疗支出9.19万元。

（4）住房保障支出805.96万元，其中住房公积金支出805.96万元。

2.2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算16731.77万元，其中工资福利支出预算9318.05万元；商品和服务支出预算7166.07万元；对个人和家庭的补助支出预算247.65万元。

   （2）项目支出预算20874.66万元，其中工资福利支出预算9570.89万元；商品和服务支出预算2330.35万元；对个人和家庭的补助支出预算1104.92万元；

（3）其他资本性支出7868.5万元。

（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算收入预算23880.77万元，比2018年预算16349.39万元增加7531.38万元，同比增长46.07%。收入预算增加的主要原因一是南宁市人民政府、南宁市财政局高度重视南宁市高等职业教育发展，加大对我校的财政生均拨款投入，在2018年达到《关于建立以改革和绩效为导向的高等职业教育生均拨款制度的通知》（桂财教﹝2015﹞188号）文件要求的生均拨款8000元水平的基础上，进一步提高了对我校生均拨款投入，按11151元生均拨款水平安排我校2019年部门预算高等职业教育科目经费拨款；二是事业单位工资标准提升。2019年一般公共预算支出预算23880.77万元，比2018年预算16349.39万元增加7531.38万元，同比增长46.07%，支出预算增加的主要原因是： 2019年市本级生均拨款水平提升，由2018年度8000元/生的标准提高至11151元/生的标准，可用于支出的经费预算增加了；事业单位工资标准提升。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

（一）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算23880.77万元，其中：一般公共预算收入预算23880.77万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算23880.77万元，其中：一般公共预算支出预算23880.77万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）教育支出高等职业教育预算数为20616.38万元，主要用于：发放教职工的工资福利、学校日常教学和办公等。

（2）社会保障和就业支出预算数为1409.01万元，其中事业单位离退休支出247.65万元，机关事业单位养老保险缴费支出预算为1161.36万元，主要用于：离退休人员工资发放和缴纳职工养老保险。

（3）医疗卫生与计划生育支出预算数为1049.42万元，其中事业单位医疗为464.54万元，公务员医疗补助为575.69万元，其他行政事业单位医疗支出为9.19万元，主要用于：单位职工的医疗费用。

（4）住房保障支出预算数为805.96万元，主要用于：缴纳单位职工的住房公积金。        

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算48.9万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算30万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算18.9万元。经费支出预算安排来源主要是一般公共预算48.9万元，其他“三公”经费支出预算安排来源主要是教育事业收入安排。

（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算48.9万元，比2018年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）经费2019年一般公共拨款预算30万元，与2018年预算持平。

2. 公务接待费2019年预算0万元，与2018年度部门预算一样，一般公共预算拨款不再安排公务接待费。  

3.公务用车购置费2019年预算0万元，与2018年预算0万持平，无一般公共预算支出，公务用车购置数为零。  

4. 公务用车运行维护费2019年预算18.9万元，与2018年预算持平，原因主要是：学校公务用车保有量与2018年度保持一致。当前开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，均为一般公务用车，其中轿车6辆，车牌号为桂A12596、桂A86129、桂AD7019、桂AX1360、桂A12532、桂A51272;越野车1辆，车牌号为桂AA9660；小型载客汽车2辆，车牌号为桂A9F633、桂A86519。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算7166.07万元（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等），比2018年预算的4624.30万元增加2541.77万元，增长54.97%，增加的原因主要是：根据自治区相关文件要求，我校市级生均拨款水平由8000元/生提高至11151元/生标准，纳入我校一般公共预算经费拨款。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算2334.72万元，比2018年的3182万元减少847.28万元，下降26.63%，减少的原因主要是：部分基建项目已于去年完成招标，在本年度支付，本年度基建招标项目金额下降。政府集中采购预算2334.72万元，占政府采购预算的100%，其中，货物项目采购预算1104.9万元，占政府采购预算的47.32%；工程项目采购预算285.67万元，占政府采购预算的12.24%；服务项目采购预算944.15万元，占政府采购预算的40.44%。

   （三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

2019年，南宁职业技术学院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，均为一般公务用车，其中轿车6辆，车牌号为桂A12596、桂A86129、桂AD7019、桂AX1360、桂A12532、桂A51272;越野车1辆，车牌号为桂AA9660；小型载客汽车2辆，车牌号为桂A9F633、桂A86519。单位价值200万元以上大型设备7台（套），主要是卧式加工中心、数控车床、车削加工中心、立式加工中心、制造与加工设备及自动化技术培训系统。

   （五）预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目9个，涉及金额11030.92万元，其中：一般公共预算支出10539万元，财政专户管理的收入安排的支出491.92万元。  

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

（1）国家奖学金及助学金市财政配套，预算金额为349.00万元，资金来源为经费拨款。

（2）招生就业费，预算金额为400万元，资金来源为经费拨款。

（3）助困资助经费，预算金额为491.92万元，资金来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金。

（4）新校区基建工程及维修款专项经费，预算金额为4950万元，资金来源为经费拨款。

（5）教学及办公设备购置专项经费，预算金额为1090万元，资金来源为经费拨款。

（6）开发中心专项经费，预算金额为450.00万元，资金来源为经费拨款。

（7）教师培养与引进专项经费，预算金额为800.00万元，资金来源为经费拨款。

（8）非实名制等编外人员专项经费，预算金额为1500.00万元，资金来源为经费拨款。

（9）外聘教师课酬专项经费，预算金额为1000.00万元，资金来源为经费拨款。  

  （六）涉密事项处理说明

　无涉密事项处理说明。  

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

南宁职业技术学院

2019年3月18日

 

 

 

附件1. 部门收支总体情况

附件2. 部门收入总体情况表    

附件3. 部门支出总体情况表

附件4. 财政拨款收支总体情况表    

附件5. 一般公共预算支出情况表

附件6. 一般公共预算基本支出情况表表

附件7.一般公共预算政府支出经济分类情况表  

附件8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件9. 政府性基金预算支出情况表

附件10. 政府购买服务预算表

附件11. 项目支出预算绩效目标表

附件12.部门整体支出绩效目标表（12个试点单位）